На основании расчетной численности персонала формируется штат исполнителей по каждому виду работ – штатное расписание (таблица 13).

Таблица 13

Штатное расписание основных исполнителей полевых работ

Должность (разряд)	Количество сотрудников	Продолжительность работы, мес.	Затраты труда, чел.-мес.	Основной месячный оклад, руб.	Оклад с учетом коэффициента (р.к.=1,0)	Всего основная заработная плата, руб.
ИТР Начальник партии Главный геолог	1	4	4	20 000	20 000	60 000
Геолог I категории	1	4	4	17 000	17 000	51 000
Техник-геолог	6	6	36	15 000	15 000	540 000
Рабочие	7	6	42	10 000	10 000	420 000
Машинист буровой установки V разряда	30	7,37	221,1	14 000	14 000	3 095 400
Помощник машиниста буровой установки IV разряда	30	7,37	221,1	10 000	10 000	2 211 000
Водитель	1	7,37	7,37	10 000	10 000	73 700
Итого:	76	41,11	535,57	96 000	96 000	6 451 100
по штату
по нормативу

1. Суммарные затраты труда, подсчитанные по штатному расписанию, не должны превышать нормативные:

Затраты труда, рассчитанные по буровым работам и опробованию:

ЗТрасч = 14 546,07 + 1 265,54 = 15 811,61 чел.- дн.

Затраты труда согласно штатному расписанию:

ЗТшт = 535,57 чел.-мес. . 20,75 смен./мес.=11 113,08 чел.-дн.

- неравенство выполняется

Поэтому штатное расписание в корректировке не нуждается.

Планируемая экономия затрат труда:

в абсолютных единицах (чел.-дн.) (как разность значений по нормам и итоговых затрат по проектируемому штату сотрудников):

Забс = 15 811,61 – 11 113,08 = 4 698,53чел.-дн.

относительная экономия:

= 29,72%

Фонд оплаты труда по штатному расписанию:

ФОТ шт = ЗПосн + ЗПдоп + ЗПсд пр (14)

где ЗПосн - основная заработная плата, руб;

ЗПдоп - дополнительная заработная плата (так как работы проводятся на поверхности, то она составляет 7,9% от основной), руб;

ЗПсд пр - сдельный приработок (25% от основной), руб;

ФОТшт = 3 638 540. (1+0,079+0,25)= 4 835 619,66 руб.

Фонд оплаты труда нормативный

Доля заработной платы в сметной стоимости полевых работ составляет:

, (15)

где З/пл – затраты на оплату труда по бурению, вспомогательным работам, МДП и опробованию;

ЗВ – затраты времени на эти виды полевых работ.

22,61%

Доля заработной платы в сметной стоимости полевых работ составляет 22,61%, что в денежном выражении будет равным:

ФОТнорм = 22,61% . (Росн + Рнакл + Нплан)/100%

ФОТнорм = 22,61% . 60 718 366,33 / 100% = 13 728 422,63 руб.

Фонд оплаты труда нормативный больше фонда оплаты труда по штату:

ФОТнорм > ФОТшт → 13 728 422,63 > 4 835 619,66

Планируемая экономия фонда оплаты труда составит:

в абсолютных единицах:

ФОТабс = ФОТнорм - ФОТшт = 13 728 422,63 - 4 835 619,66= 8 892 802,97 руб.

в относительных единицах:

ФОТ отн. = [(ФОТнорм – ФОТшт) / ФОТнорм] . 100% = [8 892 802,97 /13 728 422,63] . 100%=64,78%